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1.流程涉及系統(tǒng)方面改進(jìn)的驗(yàn)證、測評

　  ·IT開發(fā)完成和內(nèi)部測試完成后，通知各業(yè)務(wù)接口人在培訓(xùn)環(huán)境中對相應(yīng)功能進(jìn)行測試

　　·各業(yè)務(wù)接口人通知相關(guān)人員在培訓(xùn)環(huán)境中進(jìn)行測試、驗(yàn)收

　　·以RMS中的需求為準(zhǔn)，并著重測試全流程是否順暢

　　·相關(guān)測試人員將發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與IT溝通

　　·屬于系統(tǒng)BUG:及時(shí)通知IT, IT進(jìn)行修正

　　·屬于系統(tǒng)新優(yōu)化需求:走正常需求流程，重新提出該需求

　　·將測試要點(diǎn)通知相關(guān)部門，必要時(shí)進(jìn)行聯(lián)測

　　·參與IT組織的UAT培訓(xùn)，將相關(guān)系統(tǒng)問題落實(shí)

　　·IT將相關(guān)問題修正后，系統(tǒng)開發(fā)需求驗(yàn)收通過

　　·驗(yàn)收通過標(biāo)準(zhǔn)

　　·與RMS中提出的需求相符

　　·信息抓取及傳遞準(zhǔn)確

　　·訂單處理流程流轉(zhuǎn)正常

　　·業(yè)務(wù)操作順暢

2.流程優(yōu)化的驗(yàn)證、測評

　　·流程執(zhí)行是否順暢:效率是否滿足業(yè)務(wù)需求。

　　·控制是否適當(dāng)，流程環(huán)節(jié)是否落實(shí)到崗位，流程執(zhí)行中是否專事專人?是否會有崗位分工不清?職責(zé)界限不清?多頭管理導(dǎo)致無所適從?工作分散，業(yè)務(wù)難以銜接?

　　·流程關(guān)鍵控制點(diǎn)/節(jié)點(diǎn)是否適當(dāng):檢查環(huán)節(jié)是否適當(dāng)?改進(jìn)環(huán)節(jié)是否適當(dāng)?是否存在過度控制、審核遲緩等環(huán)節(jié)導(dǎo)致工作效率低下?

　　·對于收集到的流程缺陷，需要組織相關(guān)人員進(jìn)行流程的再優(yōu)化。

　　·流程優(yōu)化測評通過，可以進(jìn)行流程試行。

3.流程優(yōu)化的效果、效率評價(jià)方法

　　·技能/系統(tǒng)操作:是否比系統(tǒng)改進(jìn)前操作更方便、更省時(shí)、不易出錯(cuò).

　　·用量化的方式來診斷:如通過報(bào)表反饋，是否比流程優(yōu)化前效率有所提高，是否達(dá)到原設(shè)定的效率指標(biāo)。

　　·問卷、調(diào)查表:通過收集大家的意見和反饋，并對問卷調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，了解流程優(yōu)化后是否達(dá)到原設(shè)定的效果指標(biāo)。

　　·比較評價(jià)法:測量使用新流程操作與未使用新流程操作的員工間的差別。

　　·收益評價(jià)法:計(jì)算出流程優(yōu)化后為企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)收益，如成本的降低、相應(yīng)投訴率的下降等。

通過各種方法評估流程優(yōu)化是否達(dá)到議定時(shí)的相應(yīng)測評指標(biāo)。

4.流程試行

流程驗(yàn)證、測評通過后，選擇指定的人員和場合，對所需人員進(jìn)行簡單培訓(xùn)，進(jìn)行流程的試行(流程試行與流程培訓(xùn)需根據(jù)具體的流程來決定先后順序及交叉情況)。

　　·設(shè)計(jì)流程的程序與實(shí)際執(zhí)行流程的程序力差異。

　　·流程設(shè)定周期與實(shí)際操作的流程周期的差異。

　　·試行過程中的問題和障礙。

　　·不同員工的流程執(zhí)行方法的差異。

　　·確定員工培訓(xùn)的需要。

　　·確定支持該流程優(yōu)化的執(zhí)行所需要的培訓(xùn)項(xiàng)目。

總結(jié)匯總，開展研討會，決定流程是否推行。